平成２０年度収支予算書

平成２０年１月１日～１２月３１日

科 目 予算額 前年度予算額 増 減
Ⅰ　事業活動収支の部
１．事業活動収入
　基 本 財 産 運 用 収 入 80,000 80,000 0
　　　基 本 財 産 利 息 収 入 80,000 80,000 0
　特 定 資 産 運 用 収 入 3,000 3,000 0
　　　特 定 資 産 利 息 収 入 3,000 3,000 0
　会 費 収 入 1,600,000 1,500,000 100,000
　　　賛 助 会 員 会 費 収 入 1,600,000 1,500,000 100,000
　事 業 収 入 2,500,000 2,000,000 500,000
　　　角 膜 斡 旋 手 数 料 2,400,000 2,000,000 400,000
　　　強 膜 斡 旋 手 数 料 100,000 0 100,000
　補 助 金 等 収 入 4,350,000 4,450,000 -100,000
　　　富 山 県 補 助 金 収 入 1,350,000 1,350,000 0
　　　日本 ア イ バ ン ク 協 会 助 成 金 収 入 500,000 100,000 400,000
　　　Ｌ Ｃ 奉 仕 銀 行 助 成 金 収 入 2,500,000 2,500,000 0
　　　日 本 郵 政 公 社 配 分 助 成 金 収 入 0 0 0
　　　富 山 県 共 同 募 金 0 500,000 -500,000
　寄 付 金 収 入 4,150,000 4,100,000 50,000
　　　寄 付 金 収 入 3,700,000 3,700,000 0
　　　募 金 収 入 450,000 400,000 50,000
　雑 収 入 30,000 22,000 8,000
　　　受 取 利 息 収 入 10,000 7,000 3,000
　　　そ の 他 の 収 入 20,000 15,000 5,000
　　他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入 0 823,115 -823,115
事業活動収入計 12,713,000 12,978,115 -265,115
２．事業活動支出
　事 業 費 支 出 5,100,000 12,545,000 -7,445,000
　　募 集 登 録 費 支 出 850,000 1,000,000 -150,000
　　　旅 費 交 通 費 250,000 250,000 0
　　　印 刷 製 本 費 200,000 200,000 0
　　　通 信 運 搬 費 400,000 550,000 -150,000
　　連 絡 調 整 費 支 出 1,100,000 1,160,000 -60,000
　　　諸 謝 礼 200,000 200,000 0
　　　旅 費 交 通 費 350,000 360,000 -10,000
　　　印 刷 製 本 費 50,000 100,000 -50,000
　　　器 具 消 耗 費 300,000 300,000 0
　　　器 具 消 耗 費 （ 血 液 検 査 代 ） 200,000 200,000 0
　　眼 衛 生 思 想 普 及 啓 発 費 支 出 2,900,000 3,625,000 -725,000
　　　募 金 費 0 0 0
　　　印 刷 製 本 費 1,000,000 1,300,000 -300,000
　　　事 務 消 耗 品 費 400,000 400,000 0
　　　広 報 費 300,000 900,000 -600,000
　　　旅 費 交 通 費 50,000 35,000 15,000
　　　研 修 費 400,000 500,000 -100,000
　　　研 究 助 成 金 300,000 300,000 0
　　　感 謝 状 伝 達 費 200,000 190,000 10,000
　　　特 別 啓 発 事 業 費 250,000 0 250,000
　　そ の 他 の 支 出 250,000 260,000 -10,000
　　　弔 慰 費 150,000 150,000 0
　　　雑 費 （ 振 込 手 数 料 ） 50,000 60,000 -10,000
　　　雑 費 （ そ の 他 ） 50,000 50,000 0
　特 別 会 計 繰 出 額 0 6,500,000 -6,500,000
　管 理 費 支 出 6,750,000 5,260,000 1,490,000
　　諸 給 与 支 出 5,700,000 4,200,000 1,500,000
　　　給 与 手 当 5,000,000 3,600,000 1,400,000
　　　福 利 厚 生 費 700,000 600,000 100,000
　会 議 費 支 出 250,000 250,000 0
　　　理 ・ 評 議 員 会 他 200,000 200,000 0
　　　旅 費 交 通 費 50,000 50,000 0
　　需 用 費 支 出 800,000 810,000 -10,000
　　　通 信 運 搬 費 400,000 400,000 0
　　　対 外 渉 外 費 60,000 70,000 -10,000
　　　事 務 消 耗 品 費 60,000 150,000 -90,000
　　　賃 借 料 200,000 140,000 60,000
　　　雑 費 80,000 50,000 30,000
　事業活動支出計 11,850,000 17,805,000 -5,955,000
　事業活動収支差額 863,000 -4,826,885 5,689,885
Ⅱ　投資活動収支の部
１．投資活動収入
　基 本 財 産 取 崩 収 入 0 0 0
　特 定 資 産 取 崩 収 入 250,000 6,500,000 -6,250,000
　特別 啓 発 活 動 引 当 資 産 取 崩 収 入 250,000 0 250,000
　第3回県民大会引当資産取崩収入 0 6,500,000 -6,500,000
　投資活動収入計 250,000 6,500,000 -6,250,000
２．投資活動支出
　基 本 財 産 取 得 支 出 0 0 0
　特 定 資 産 取 得 支 出 1,000,000 4,000,000 -3,000,000
　固 定 資 産 取 得 支 出 100,000 100,000 0
　投資活動支出計 1,100,000 4,100,000 -3,000,000
　投資活動収支差額 -850,000 2,400,000 -3,250,000
Ⅲ　財務活動収支の部
１．財務活動収入
　財務活動収入計 0 0 0
２．財務活動支出
　財務活動支出計 0 0 0
　財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ 予備費支出 13,000 573,115 -560,115
　当期収支差額 0 -3,000,000 3,000,000
　前期繰越収支差額 2,660,307 3,689,791 -1,029,484
　次期繰越収支差額 2,660,307 689,791 1,970,516